1.100.21-146 - Histórico de revisão

Jboss em 18h00min de 25 de fevereiro de 2016

2016-02-25T18:00:32Z

Jboss em 10h48min de 3 de novembro de 2015

2015-11-03T10:48:23Z

Jboss em 19h19min de 25 de agosto de 2015

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Jboss em 19h19min de 25 de agosto de 2015

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Jboss em 19h18min de 25 de agosto de 2015

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Jboss em 19h17min de 25 de agosto de 2015

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Jboss em 19h12min de 25 de agosto de 2015

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Jboss em 19h10min de 25 de agosto de 2015

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Jboss em 19h10min de 25 de agosto de 2015

2015-08-25T19:10:12Z

Jboss em 19h05min de 25 de agosto de 2015

2015-08-25T19:05:21Z

@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Mov. Estoque – Se for selecionada a opção não, o saldo não irá abater do valor do estoque.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Criar Contas – Se for selecionada a opção não a nota não vai gerar Contas a Pagar/Receber (utilizado quando não irá cobrar nenhum custo do cliente, como em casos de devoluções ou bonificações).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Custo médio – Se selecionada a opção sim, será realizada a entrada ou saída do item pelo preço do mesmo na nota. Se for selecionada a opção não, a entrada ou saída do item será pelo Custo Médio do mesmo.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Custo médio – Se selecionada a opção não, será realizada a entrada ou saída do item pelo preço do mesmo na nota. Se for selecionada a opção sim, a entrada ou saída do item será pelo Custo Médio do mesmo.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Ajuste Estoque – Usado apenas em CFOPs de execução para ajustes de estoque. Não deve ser usado em notas.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Uso/Consumo – Usado para identificar CFOPs de uso e consumo.

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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Código Contábil – Informe o código contábil.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Tipo CFOP – Informe qual o tipo da CFOP.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Ger. Remessa – Se for selecionada a opção Sim, os itens serão exibidos na tela de Vinculo (saída baseada nas entradas).
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Ger. Remessa – Se for selecionada a opção Sim, os itens serão exibidos na tela de Vínculo (saída baseada nas entradas).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Obrigar Vínculo – Se selecionada a opção Sim, será obrigatório o vinculo entre as notas de saída e de entrada (remessa).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Obrigar Vínculo – Se selecionada a opção Sim, será obrigatório o vínculo entre as notas de saída e de entrada (remessa).<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O “bloco” (7) é composto pelos campos: <br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Mov. Estoque – Se for selecionado a opção não, o saldo não irá abater do valor do estoque.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Mov. Estoque – Se for selecionada a opção não, o saldo não irá abater do valor do estoque.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Criar Contas – Se for selecionado a opção não a nota não vai gerar Contas a Pagar/Receber (utilizado quando não irá cobrar nenhum custo do cliente, como em casos de devoluções ou bonificações).
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Criar Contas – Se for selecionada a opção não a nota não vai gerar Contas a Pagar/Receber (utilizado quando não irá cobrar nenhum custo do cliente, como em casos de devoluções ou bonificações).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Custo médio – Se selecionada a opção sim, será realizada a entrada ou saída do item pelo preço do mesmo na nota. Se for selecionada a opção não, a entrada ou saída do item será pelo Custo Médio do mesmo.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Ajuste Estoque – Usado apenas em CFOPs de execução para ajustes de estoque. Não deve ser usado em notas.
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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Dacon – Define que o Dacon indicado deve ser puxado quando essa CFOP for utilizada.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Descrição Fiscal – Informe a Descrição Fiscal da CFOP.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Estoque – Este campo é utilizando quando o estoque é movimentado, informe com o estoque que deseja movimentar.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Estoque – Este campo é utilizado quando o estoque é movimentado, informe o estoque que deseja movimentar.
 Preencha com “1” para ajustar estoque de um produto de clientes em poder da empresa ou preencha com “2” para ajustar estoque em poder de terceiros. Caso o produto selecionado não se encaixe nessas categorias, deixe esse campo sem preencher.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Aceita Tipos – Define que esta CFOP pode ser utilizada somente com um tipo de produto. A finalidade dele é travar a entrada de notas com tipos de produtos incompatíveis com as CFOP especificadas.

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 Preencha com “1” para ajustar estoque de um produto de clientes em poder da empresa ou preencha com “2” para ajustar estoque em poder de terceiros. Caso o produto selecionado não se encaixe nessas categorias, deixe esse campo sem preencher.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Aceita Tipos – Define que esta CFOP pode ser utilizada somente com um tipo de produto. A finalidade dele é travar a entrada de notas com tipos de produtos incompatíveis com as CFOP especificadas.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Observação Padrão Para Nota Fiscal – A observação cadastrada neste campo será exibida quando o usuário desejar “Carregar Observação da CFOP utilizada”.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Observação Padrão Para Nota Fiscal – A observação cadastrada neste campo será exibida quando o usuário desejar “Carregar Observação da CFOP utilizada”.<br />
 <br>[[Arquivo:FISCAL_Outras_Operacoes-Cadastro_de_CFOP.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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 <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Permite ICMS – Se selecionada a opção sim, a CFOP poderá destacar ICMS.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	PIS/COFINS – Se for selecionada a opção sim, define que a CFOP pode destacar PIS e COFINS.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Dacon – Define que o Dacon indicado deve ser puxado quando essa CFOP for utilizada.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Dacon – Define que o Dacon indicado deve ser puxado quando essa CFOP for utilizada.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Descrição Fiscal – Informe a Descrição Fiscal da CFOP.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Estoque – Este campo é utilizando quando o estoque é movimentado, informe com o estoque que deseja movimentar.

@@ Linha 37: / Linha 37: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Tipo CFOP – Informe qual o tipo da CFOP.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Ger. Remessa – Se for selecionada a opção Sim, os itens serão exibidos na tela de Vinculo (saída baseada nas entradas).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Obrigar Vínculo – Se selecionada a opção Sim, será obrigatório o vinculo entre as notas de saída e de entrada (remessa).
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Obrigar Vínculo – Se selecionada a opção Sim, será obrigatório o vinculo entre as notas de saída e de entrada (remessa).<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O “bloco” (7) é composto pelos campos: <br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Mov. Estoque – Se for selecionado a opção não, o saldo não irá abater do valor do estoque.

@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de Cadastro de CFOP clique em: “Menu Superior”> “Fiscal” (1) > “Outras Operações” (2) > “Cadastro de CFOPs” (3). <br />
 <br>[[Arquivo:FISCAL_Outras_Operacoes-Cadastro_de_CFOP.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cadastro de CFOP'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta tela é possível filtrar as CFOPs pelos “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]].

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 <span style="font-face:arial;">
 <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Cadastro de CFOPs'''<br />
 <br>[[Arquivo:FISCAL_Outras_Operacoes-Cadastro_de_CFOP.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>[[Arquivo:FISCAL_Outras_Operacoes-Cadastro_de_CFOP.02.png|750px|link=|alt=|]]<br />