1.200.2-47 - Histórico de revisão

Jboss em 19h22min de 3 de maio de 2016

2016-05-03T19:22:34Z

Jboss em 13h44min de 15 de abril de 2016

2016-04-15T13:44:29Z

Jboss em 17h24min de 30 de outubro de 2015

2015-10-30T17:24:48Z

Jboss em 18h11min de 15 de julho de 2015

2015-07-15T18:11:46Z

Jboss em 14h59min de 15 de julho de 2015

2015-07-15T14:59:13Z

Jboss: Protegeu "1.200.2-47" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

2015-07-15T13:51:33Z

Protegeu "1.200.2-47" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

Jboss: Criou página com '
Adiantamentos efetuados aos Fornecedores {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; bor...'

2015-07-15T13:51:24Z

Criou página com ' Adiantamentos efetuados aos Fornecedores {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; bor...'

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Adiantamentos efetuados aos Fornecedores
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|X]]''' 
 '''[[#2|X]]''' 
 '''[[#3|X]]''' 
 '''[[#4|X]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
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@@ Linha 73: / Linha 73: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.10.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A opção “Pendências” permite gerar um relatório dos adiantamentos ainda não quitados.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar essa opção, uma segunda tela se abrirá. Nela é possível definir a “Data Inicial” (1) que deseja que o relatório abranja.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao selecionar essa opção, uma segunda tela se abrirá. Nela é possível definir a “Data Inicial” que deseja que o relatório abranja.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir representa um exemplo de Relatório de Adiantamentos do tipo Pendências. <br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.11.png|700px|link=|alt=|]]<br />

@@ Linha 48: / Linha 48: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O campo “Número do Documento” (9) pode ser utilizado para informar o número do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para efetivar o lançamento do adiantamento, clique em “Confirmar”.<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos_Fornecedor.03.png ‎|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="3">'''Como quitar um Adiantamento'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para quitar um adiantamento realizado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Quitar” (1).<br />

@@ Linha 46: / Linha 46: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Forma de Pagamento.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível adicionar uma “Descrição” (7) e uma “Data Prevista para Baixa” (8).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O campo “Numero do Documento” (9) pode ser utilizado para informar o numero do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O campo “Número do Documento” (9) pode ser utilizado para informar o número do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para efetivar o lançamento do adiantamento, clique em “Confirmar”.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
@@ Linha 52: / Linha 52: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para quitar um adiantamento realizado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Quitar” (1).<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, informe o “Numero do Documento” (1), a “Data da Quitação” (2) e clique no botão “Confirmar”.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, informe o “Número do Documento” (1), a “Data da Quitação” (2) e clique no botão “Confirmar”.<br />
-<br>'''Nota:''' O campo “Número Documento” (1) pode ser utilizado para informar o numero do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.<br />
+<br>'''Nota:''' O campo “Número Documento” (1) pode ser utilizado para informar o número do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="4">'''Como imprimir um comprovante de Adiantamentos efetuados'''<br />

@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como imprimir um comprovante de Adiantamentos efetuados]]'''</span><br />
 	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar o botão “Relatórios”]]'''</span><br />
-	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
 |-
 |}
@@ Linha 47: / Linha 47: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível adicionar uma “Descrição” (7) e uma “Data Prevista para Baixa” (8).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O campo “Numero do Documento” (9) pode ser utilizado para informar o numero do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para efetivar o lançamento do adiantamento, clique em “Confirmar”.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para efetivar o lançamento do adiantamento, clique em “Confirmar”.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="3">'''Como quitar um Adiantamento'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para quitar um adiantamento realizado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Quitar” (1).
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para quitar um adiantamento realizado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Quitar” (1).<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, informe o “Numero do Documento” (1), a “Data da Quitação” (2) e clique no botão “Confirmar”.<br />
 <br>'''Nota:''' O campo “Número Documento” (1) pode ser utilizado para informar o numero do Pedido de Venda enquanto a Nota Fiscal não é emitida.<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="4">'''Como imprimir um comprovante de Adiantamentos efetuados'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para imprimir um comprovante de um adiantamento efetuado, selecione-o na “GRID” e clique no botão “Comprovante” (1).<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="5">'''Como utilizar o botão “Relatórios”'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Relatórios” a seguinte tela se abrirá.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nela é possível escolher algumas formas de relatórios dos adiantamentos realizados.<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.07.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A opção “Listagem” gera um relatório dos dados exibidos na “GRID”, imprimindo os adiantamentos agrupados pelo Fornecedor (1) a quem foram feitos.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem abaixo representa um modelo de Relatório de Adiantamentos do tipo Listagem.<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.07.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Fornecedor.08.png|700px|link=|alt=|]]<br />

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 | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
 <!-- *** INDICE *** -->
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|X]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Adiantamentos aos Fornecedores]]'''</span><br />
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|X]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como adicionar um novo Adiantamento]]'''</span><br />
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|X]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como quitar um Adiantamento]]'''</span><br />
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|X]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como imprimir um comprovante de Adiantamentos efetuados]]'''</span><br />
 	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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