1.210.4-51 - Histórico de revisão

Jboss em 13h18min de 29 de março de 2016

2016-03-29T13:18:26Z

Jboss em 13h14min de 29 de março de 2016

2016-03-29T13:14:08Z

Jboss em 11h51min de 29 de março de 2016

2016-03-29T11:51:11Z

Jboss em 11h48min de 29 de março de 2016

2016-03-29T11:48:04Z

Jboss em 11h29min de 29 de março de 2016

2016-03-29T11:29:30Z

Jboss em 17h09min de 28 de março de 2016

2016-03-28T17:09:42Z

Jboss em 17h40min de 30 de outubro de 2015

2015-10-30T17:40:03Z

Jboss em 19h14min de 25 de agosto de 2015

2015-08-25T19:14:39Z

Jboss em 19h13min de 25 de agosto de 2015

2015-08-25T19:13:55Z

Jboss em 17h13min de 25 de agosto de 2015

2015-08-25T17:13:11Z

@@ Linha 134: / Linha 134: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, encontre o arquivo banco que fez o download e clique em cima dele duas vezes para selecioná-lo.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que o arquivo for processado, os dados informados nele referentes aos boletos pagos serão efetivados no sistema e as contas referentes a esses boletos serão quitadas automaticamente.<br />
-<br><span style="color:red;">'''Importante:''' </span> Assim que o arquivo for processado um relatório informando quais boletos foram pagos será gerado. Um procedimento muito recomendado é que imprima esse relatório e confira se todas as contas foram realmente quitadas automaticamente, do contrário, será necessário efetuar a baixa manualmente.<br />
+<br><span style="color:red;">'''Importante:''' </span> Assim que o arquivo for processado, um relatório informando quais boletos foram pagos será gerado. Um procedimento muito recomendado é que imprima esse relatório e confira se todas as contas foram realmente quitadas automaticamente, do contrário, será necessário efetuar a baixa manualmente.<br />

@@ Linha 128: / Linha 128: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.20.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="11">'''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Todos os dias, o banco para o qual enviou os boletos gerará um arquivo que contém informações de quais boletos da remessa enviada foram pagos pelos clientes.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Todos os dias, o banco para o qual os boletos foram enviados gerará um arquivo que contém informações de quais boletos da remessa enviada foram pagos pelos clientes.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível efetuar o download desse arquivo e processá-lo no JManager2. Uma vez que processar esse arquivo, as contas referentes a esses boletos pagos serão baixadas automaticamente.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, clique no botão “Processar Arquivo Banco” (1).<br />

@@ Linha 112: / Linha 112: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.15.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="9">'''Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar uma remessa de boletos que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”, clique no botão “Cancelar Remessa Já Gerada” (1).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar uma remessa de boletos em que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”, clique no botão “Cancelar Remessa Já Gerada” (1).<br />
 <br><span style="color:red;">'''IMPORTANTE:''' </span> Não é recomendável cancelar uma remessa já enviada ao banco. Caso seja necessário, entre em contato com o banco e informe que deseja cancelar a remessa em questão, depois a cancele no sistema.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.16.png|300px|link=|alt=|]]<br />

@@ Linha 105: / Linha 105: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.12.png|550px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="8">'''Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Através do botão “Carregar Remessas Antigas” (1) é possível visualizar os boletos que compõe uma remessa que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Através do botão “Carregar Remessas Antigas” (1) é possível visualizar os boletos que compõem uma remessa em que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.13.png|300px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar nesse botão, a seguinte tela se abrirá. Informe a “Versão do Arquivo” (1) e clique em “Confirmar”.<br />

@@ Linha 78: / Linha 78: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uma das formas de reimprimir um boleto emitido é através do botão “Reimprimir” (1).<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.07.png|750px|link=|alt=|]]<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Reimprimir”, duas telas se abrirão seqüencialmente.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Reimprimir”, duas telas se abrirão sequencialmente.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na primeira máquina tela, informe o “Número” (1) da Nota e confirme.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na primeira tela, informe o “Número” (1) da Nota e confirme.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.08.png|450px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, informe a “Empresa” (1) e confirme.<br />

@@ Linha 53: / Linha 53: @@
 <br><span style= id="2">'''Como emitir um novo boleto'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para emitir um boleto, basta informar o número do “Pedido” ou da “Nota Fiscal” (1) que deseja gerar o boleto, porém lembre-se para emitir um boleto através do pedido é necessário que o pedido esteja faturado. <br />
-<br>'''Dica:''' Se o pedido ou a nota forem encontrados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (2) serão preenchidos automaticamente.<br />
+<br>'''Dica:''' Se o pedido ou a nota forem encontrados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (3) serão preenchidos automaticamente.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível informar para qual “Parcela” (3) o boleto será gerado, por exemplo, o valor da nota foi dividido em três parcelas, é possível selecionar para qual das três parcelas o boleto será gerado.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível informar para qual “Parcela” (2) o boleto será gerado, por exemplo, o valor da nota foi dividido em três parcelas, é possível selecionar para qual das três parcelas o boleto será gerado.<br />
 <br>'''Nota:''' Caso não informe para qual parcela o boleto deverá ser gerado irá gerar para todas as parcelas. <br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de informar os campos, clique em “Emitir” (4).<br />

@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Boletos'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para utilizar a tela de boletos informe o banco que deseja gerenciar através do campo “Conta Bancária” (1).
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na parte superior da tela de boletos possui alguns “Filtros” (2) disponíveis para facilitar a localização dos boletos.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na parte superior da tela de boletos, há alguns “Filtros” (2) disponíveis para facilitar a localização dos boletos.<br />
 <br>'''Nota:''' Os filtros de datas têm como base a data de criação do boleto / emissão da nota.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta tela é possível emitir um novo boleto através do botão “Emitir” (3), caso tenha dúvidas em como emitir um novo boleto consulte o tópico [[1.210.4-51#2|“Como emitir um novo boleto”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para imprimir a fatura de um boleto gerado, selecione-o na “GRID” e clique em “Imp. Fatura” (4). Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#4|“Como utilizar o botão Imp. Fatura”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se desejar agrupar mais de um boleto de um mesmo cliente em um boleto único, utilize o botão “Agrupar” (5). Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#3|“Como utilizar o botão Agrupar”]].
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando um boleto é emitido, é impresso automaticamente. Mas caso seja necessário reimprimir é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando em “Reimprimir Selecionado” (6), a outra, clicando no botão “Reimprimir” (7) e informando o numero da Nota na tela que se abrir. Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#5|“Como utilizar o botão Reimprimir”]].
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando um boleto é emitido, é impresso automaticamente. Mas caso seja necessário reimprimir é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando em “Reimprimir Selecionado” (6), a outra, clicando no botão “Reimprimir” (7) e informando o número da Nota na tela que se abrir. Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#5|“Como utilizar o botão Reimprimir”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário cancelar um boleto emitido é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando no botão “Cancelar Selecionado” (8), a outra é clicando no botão “Cancelar” (9). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#6|“Como utilizar o botão Cancelar”]].<br />
 <br><span style="color:red;">'''IMPORTANTE:'''</span> Não é recomendável cancelar boletos de remessas já enviadas ao banco.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Através do botão “Sel. Gerar Boletos” (10) é possível efetuar a emissão de vários boletos simultaneamente de forma prática. Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#7|“Como utilizar o botão Sel. Gerar Boletos”]].
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Através do botão “Sel. /Gerar Boletos” (10) é possível efetuar a emissão de vários boletos simultaneamente de forma prática. Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#7|“Como utilizar o botão Sel. /Gerar Boletos”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerar um relatório da remessa de boletos emitidos, clique no botão “Remessa” (11).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para carregar uma remessa antiga (uma remessa que já foi enviada ao banco), utilize o botão “Carregar Remessa Antiga” (12). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#8|“Como utilizar o botão Carregar Remessas Antigas”]].
@@ Linha 59: / Linha 59: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.03.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="3">'''Como utilizar o botão Agrupar'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Agrupar”, uma nova tela se abrirá é possível agrupar várias notas ou parcelas de uma mesma entidade em um único boleto.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Agrupar”, uma nova tela se abrirá. É possível agrupar várias notas ou parcelas de uma mesma entidade em um único boleto.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiramente é preciso informar a “Empresa” (1) em seguida, informe o número do “Pedido” ou da “Nota Fiscal” (2) e a “Parcela” (3) que deseja gerar o boleto. Se a nota ou pedido forem localizados, os campos “Cód. Conta” e “Entidade” (4) serão preenchidos automaticamente.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar esta parcela à lista, clique em “Adicionar Parcela” (5).
@@ Linha 69: / Linha 69: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.05.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um exemplo de fatura de um boleto emitido, na fatura é listada:<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.Numero do boleto.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.Número do boleto.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.Data de Emissão.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.Dados referentes à Entidade.
@@ Linha 79: / Linha 79: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.07.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Reimprimir”, duas telas se abrirão seqüencialmente.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na primeira maquina tela, informe o “Numero” (1) da Nota e confirme.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na primeira máquina tela, informe o “Número” (1) da Nota e confirme.<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.08.png|450px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, informe a “Empresa” (1) e confirme.<br />
@@ Linha 88: / Linha 88: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.10.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="7">'''Como utilizar o botão Sel. /Gerar Boletos'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Sel. / Gerar Boletos” a seguinte tela se abrirá.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar no botão “Sel. /Gerar Boletos” a seguinte tela se abrirá.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela existem diversos “Filtros” (1) que auxiliam a localizar as Contas a Receber. Depois de especificar os filtros, clique em “Atualizar” (2).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Com isso, as contas a receber serão listadas na “GRID” (3) e será possível selecionar qual conta deverá gerar boleto.
@@ Linha 128: / Linha 128: @@
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.20.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="11">'''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Todos os dias, o banco para o qual enviou os boletos gerará um arquivo que contem informações de quais boletos da remessa enviada foram pagos pelos clientes.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Todos os dias, o banco para o qual enviou os boletos gerará um arquivo que contém informações de quais boletos da remessa enviada foram pagos pelos clientes.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível efetuar o download desse arquivo e processá-lo no JManager2. Uma vez que processar esse arquivo, as contas referentes a esses boletos pagos serão baixadas automaticamente.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, clique no botão “Processar Arquivo Banco” (1).<br />
 <br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.21.png|300px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, encontre o arquivo banco que fez o download e clique em cima dele duas vezes para selecioná-lo.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que o arquivo for processado, as dados informados nele referente aos boletos pagos serão efetivados no sistema e as contas referentes a esses boletos serão quitadas automaticamente.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que o arquivo for processado, os dados informados nele referentes aos boletos pagos serão efetivados no sistema e as contas referentes a esses boletos serão quitadas automaticamente.<br />
 <br><span style="color:red;">'''Importante:''' </span> Assim que o arquivo for processado um relatório informando quais boletos foram pagos será gerado. Um procedimento muito recomendado é que imprima esse relatório e confira se todas as contas foram realmente quitadas automaticamente, do contrário, será necessário efetuar a baixa manualmente.<br />

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 <br>
-<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Boeltos</span>
+<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Boletos</span>
 {| style="border-spacing:8px;"
 |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
@@ Linha 43: / Linha 43: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando um boleto é emitido, é impresso automaticamente. Mas caso seja necessário reimprimir é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando em “Reimprimir Selecionado” (6), a outra, clicando no botão “Reimprimir” (7) e informando o numero da Nota na tela que se abrir. Para saber mais, consulte o tópico [[1.210.4-51#5|“Como utilizar o botão Reimprimir”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário cancelar um boleto emitido é possível fazer isso de duas formas, uma delas é selecionando o boleto na “GRID” e clicando no botão “Cancelar Selecionado” (8), a outra é clicando no botão “Cancelar” (9). Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#6|“Como utilizar o botão Cancelar”]].<br />
-<br>'''IMPORTANTE:''' Não é recomendável cancelar boletos de remessas já enviadas ao banco.<br />
+<br><span style="color:red;">'''IMPORTANTE:'''</span> Não é recomendável cancelar boletos de remessas já enviadas ao banco.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Através do botão “Sel. Gerar Boletos” (10) é possível efetuar a emissão de vários boletos simultaneamente de forma prática. Para saber mais consulte o tópico [[1.210.4-51#7|“Como utilizar o botão Sel. Gerar Boletos”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerar um relatório da remessa de boletos emitidos, clique no botão “Remessa” (11).

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Linha 111:		Linha 111:
	<br>   Com isso, os boletos que compunham essa remessa serão listados na “GRID” (1).<br />		<br>   Com isso, os boletos que compunham essa remessa serão listados na “GRID” (1).<br />
	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.15.png\|750px\|link=\|alt=\|]]<br />		<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.15.png\|750px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br><span style= id="9">'''Como utilizar o botão Cancelar Remessa Já Gerada'''<br />
		+	<br>   Para cancelar uma remessa de boletos que já foi gerado o “Arquivo para o Banco”, clique no botão “Cancelar Remessa Já Gerada” (1).<br />
		+	<br>'''IMPORTANTE:''' Não é recomendável cancelar uma remessa já enviada ao banco. Caso seja necessário, entre em contato com o banco e informe que deseja cancelar a remessa em questão, depois a cancele no sistema.<br />
		+	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.16.png\|300px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br>   Na tela que se abrir, informe a “Versão do Arquivo” (1) e confirme.<br />
		+	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.17.png\|600px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br>   Assim que a remessa for cancelada, os boletos que a compunham serão novamente listados na “GRID” (1), sendo possível gerar novas remessas com eles.<br />
		+	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.18.png\|750px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br><span style= id="10">'''Como utilizar o botão Gerar Arquivo Banco'''<br />
		+	<br>   Depois de emitir os boletos de uma determinada conta bancária, é possível gerar o arquivo para o banco referente a essa remessa, para que seja enviado para o banco em questão. Para isso, clique em “Gerar Arquivo Banco” (1).<br />
		+	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.19.png\|300px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br>   Uma tela se abrirá perguntando se deseja realmente gerar a remessa. Clique em “Sim” para confirmar.
		+	<br>   Em seguida, outra tela se abrirá perguntando se deseja imprimir com endereço.
		+	<br>   A remessa será salva automaticamente na pasta especificada na tela de “Parâmetros do Sistema” (Gerencial > Outras Opções > Parâmetros do Sistema) no campo “Caminho para geração de arquivos de Remessa (Boletos)”.
		+	<br>   Em seguida, um relatório referente à remessa criada será gerado. A imagem a seguir mostra um exemplo desse relatório.<br />
		+	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.20.png\|750px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br><span style= id="11">'''Como utilizar o botão Processar Arquivo Banco'''<br />
		+	<br>   Todos os dias, o banco para o qual enviou os boletos gerará um arquivo que contem informações de quais boletos da remessa enviada foram pagos pelos clientes.
		+	<br>   É possível efetuar o download desse arquivo e processá-lo no JManager2. Uma vez que processar esse arquivo, as contas referentes a esses boletos pagos serão baixadas automaticamente.
		+	<br>   Para isso, clique no botão “Processar Arquivo Banco” (1).<br />
		+	<br>[[Arquivo:FINANCEIRO_Boletos.21.png\|300px\|link=\|alt=\|]]<br />
		+	<br>   Na tela que se abrir, encontre o arquivo banco que fez o download e clique em cima dele duas vezes para selecioná-lo.
		+	<br>   Assim que o arquivo for processado, as dados informados nele referente aos boletos pagos serão efetivados no sistema e as contas referentes a esses boletos serão quitadas automaticamente.<br />
		+	<br>'''Importante:''' Assim que o arquivo for processado um relatório informando quais boletos foram pagos será gerado. Um procedimento muito recomendado é que imprima esse relatório e confira se todas as contas foram realmente quitadas automaticamente, do contrário, será necessário efetuar a baixa manualmente.<br />