1.210.4-73 - Histórico de revisão

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2015-07-27T11:22:00Z

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Jboss em 14h55min de 23 de julho de 2015

2015-07-23T14:55:37Z

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Como Emitir Novamente um Boleto Recusado pelo Banco
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como cancelar no sistema o boleto recusado]]''' 
 '''[[#2|Como gerar novamente um boleto para a nota em questão]]''' 
 '''[[#3|Como gerar o arquivo para o banco do novo boleto]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 

'''Procedimento básico para emitir novamente um boleto recusado pelo banco''' 
    Depois de enviar uma remessa de boletos para o banco, um deles pode ser rejeitado. Isso ocorre em geral quando o cadastro da entidade no sistema está incorreto.
    Nessas situações é necessário fazer o seguinte: 
    1. Cancelar no sistema o boleto recusado.
    2. Corrigir o erro.
    3. Gerar novamente o boleto referente à Nota em questão.
    4. Gerar novamente o arquivo para o banco para o novo boleto. 
 '''Como cancelar no sistema o boleto recusado''' 
    Para cancelar no sistema um boleto de uma remessa já enviada ao banco, acesse a tela de boletos (“Menu Superior” > “Financeiro” > “Boletos”).
    Na tela de boletos, clique em “Cancelar” (1). 
 [[Arquivo:|700px|link=|alt=|]] 
    A seguinte tela se abrirá. Nela, busque pelo boleto rejeitado utilizando o filtro “Nota Fiscal” (1).
    Caso não encontre o boleto procurado, atente-se aos filtros de tempo (2).
    Quando encontrar o boleto em questão, clique em cima dele duas vezes para cancelá-lo. 
 [[Arquivo:|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar novamente um boleto para a nota em questão''' 
    Para gerar novamente o boleto, informe o número da “Nota Fiscal” (1) e a “Parcela” (2) que deseja emitir. 
 '''Nota:''' Se deseja emitir todas as parcelas de uma única vez, deixe o campo “Parcela” (2) preenchido com zero. 
    Se a Nota informada realmente existir no sistema, os campo “Cód. Conta” e “Entidade” (3) serão preenchidos.
    Se os dados estiverem corretos, clique em “Emitir” (4) 
 [[Arquivo:|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como gerar o arquivo para o banco do novo boleto''' 
    Depois de emitir o novo boleto, o mesmo será listado na “GRID” (1).
    Para gerar o arquivo para o banco desse boleto, clique em “Gerar Arquivo Banco” (2). 
 [[Arquivo:|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar no sistema um boleto de uma remessa já enviada ao banco, acesse a tela de boletos (“Menu Superior” > “Financeiro” > “Boletos”).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de boletos, clique em “Cancelar” (1).<br />
-<br>[[Arquivo:|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-Como Emitir Novamente um Boleto Recusado pelo Banco.01.png|800px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A seguinte tela se abrirá. Nela, busque pelo boleto rejeitado utilizando o filtro “Nota Fiscal” (1).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso não encontre o boleto procurado, atente-se aos filtros de tempo (2).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando encontrar o boleto em questão, clique em cima dele duas vezes para cancelá-lo.<br />
-<br>[[Arquivo:|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-Como Emitir Novamente um Boleto Recusado pelo Banco.02.png|800px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="2">'''Como gerar novamente um boleto para a nota em questão'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerar novamente o boleto, informe o número da “Nota Fiscal” (1) e a “Parcela” (2) que deseja emitir.<br />
@@ Linha 40: / Linha 40: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se a Nota informada realmente existir no sistema, os campo “Cód. Conta” e “Entidade” (3) serão preenchidos.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se os dados estiverem corretos, clique em “Emitir” (4)<br />
-<br>[[Arquivo:|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-Como Emitir Novamente um Boleto Recusado pelo Banco.03.png|800px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="3">'''Como gerar o arquivo para o banco do novo boleto'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de emitir o novo boleto, o mesmo será listado na “GRID” (1).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerar o arquivo para o banco desse boleto, clique em “Gerar Arquivo Banco” (2).<br />
-<br>[[Arquivo:|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-Como Emitir Novamente um Boleto Recusado pelo Banco.04.png|800px|link=|alt=|]]<br />
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