Como Faturar Cupom Fiscal - Histórico de revisão

Jboss em 11h15min de 3 de novembro de 2015

2015-11-03T11:15:34Z

Jboss em 11h29min de 25 de setembro de 2015

2015-09-25T11:29:56Z

Jboss: Protegeu "Como Faturar Cupom Fiscal" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

2015-09-24T17:27:12Z

Protegeu "Como Faturar Cupom Fiscal" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]

Jboss em 11h21min de 24 de setembro de 2015

2015-09-24T11:21:42Z

Jboss: Criou página com '
Entidades - Avaliações {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #...'

2015-09-24T11:14:46Z

Criou página com ' Entidades - Avaliações {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #...'

Página nova

Entidades - Avaliações
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
|-
|}
|}
 

'''Como lançar uma Nota faturando um Cupom Fiscal''' 
    Para lançar uma Nota Faturando um Cupom Fiscal acesse: “Menu Superior” > “Vendas” (1) > “Cotação / Pedido de Vendas” (2). 
 [[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.01.png|450px|link=|alt=|]] 


 Permissão do grupo VENDAS - Pedidos de Venda.
 Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Cancelar Pedido de Venda.
 Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Estornar Pedido de Venda. 


    Na tela de “Cotação / Pedido de Venda” clique em “Adicionar” (1). 
 [[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.02.png|750px|link=|alt=|]] 
    Na tela de “Pedido de Vendas” atente-se aos campos: 
    1. Empresa.
    2. Cliente.
    3. Transportadora.
    4. Conta Bancária.
    5. Tp Docum.
    6. Representante.
    7. Vendedor. 
    Em seguida, clique em “Diversos” (8) > “Faturar Cupom Fiscal” (9). 
 [[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.03.png|750px|link=|alt=|]] 
    Informe o Numero do Cupom (1) e clique em “Confirmar”. 
 [[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.04.png|450px|link=|alt=|]] 
    Em seguida, informe a “Data” (1) em que a venda foi realizada e clique em “Confirmar”. 
 [[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.05.png|450px|link=|alt=|]] 
    Se os dados estiverem corretos os itens referentes ao cupom informado serão automaticamente puxados, com CFOP e CST corretos.
    A CFOP utilizada em Notas faturadas a partir de Cupom Fiscal é a 5.929. Essa CFOP não movimenta estoque, uma vez que essa movimentação já foi registrada quando a venda foi realizada no PDV.
    Para conferir os itens da Nota, acesse a aba “Itens do Pedido de Vendas”. Todos os itens serão listados na “GRID” (2). Caso deseje visualizar detalhadamente algum deles realize um duplo clique no item desejado verificar. 
 [[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.06.png|750px|link=|alt=|]] 
    Feito isso, confirme e ative o Pedido e fature-o. Caso tenha dúvida sobre como faturar um pedido de venda consulte o manual de [[Faturar_Pedido_de_Venda|“Como Faturar Pedido de Venda”]].

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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, clique em “Diversos” (8) > “Faturar Cupom Fiscal” (9).<br />
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-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe o Numero do Cupom (1) e clique em “Confirmar”.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe o Número do Cupom (1) e clique em “Confirmar”.<br />
 <br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.04.png|450px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, informe a “Data” (1) em que a venda foi realizada e clique em “Confirmar”.<br />
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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se os dados estiverem corretos os itens referentes ao cupom informado serão automaticamente puxados, com CFOP e CST corretos.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A CFOP utilizada em Notas faturadas a partir de Cupom Fiscal é a 5.929. Essa CFOP não movimenta estoque, uma vez que essa movimentação já foi registrada quando a venda foi realizada no PDV.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para conferir os itens da Nota, acesse a aba “Itens do Pedido de Vendas”. Todos os itens serão listados na “GRID” (2). Caso deseje visualizar detalhadamente algum deles realize um duplo clique no item desejado verificar.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para conferir os itens da Nota, acesse a aba “Itens do Pedido de Vendas”. Todos os itens serão listados na “GRID” (2). Caso deseje visualizar detalhadamente algum deles realize um duplo clique no item que deseja verificar.<br />
 <br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Como_Faturar_um_Cupom_Fiscal.06.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Feito isso, confirme e ative o Pedido e fature-o. Caso tenha dúvida sobre como faturar um pedido de venda consulte o manual de [[Faturar_Pedido_de_Venda|“Como Faturar Pedido de Venda”]].<br />

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-<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Entidades - Avaliações</span>
+<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Como Faturar Cupom Fiscal</span>
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