Como efetuar alterações em Notas Recebidas - Histórico de revisão

Jboss em 13h06min de 18 de abril de 2016

2016-04-18T13:06:06Z

Jboss em 11h11min de 3 de novembro de 2015

2015-11-03T11:11:45Z

Jboss em 16h58min de 30 de julho de 2015

2015-07-30T16:58:07Z

Jboss: Protegeu "Como efetuar alterações em Notas Recebidas" ([Editar=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente))

2015-07-30T14:52:08Z

Protegeu "Como efetuar alterações em Notas Recebidas" ([Editar=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente))

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2015-07-30T14:51:47Z

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{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Cancelar a Nota Recebida]]''' 
 '''[[#2|Alterar o Pedido de Compras]]''' 
 '''[[#3|Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}

 
----
 


'''Como efetuar alterações em Notas Recebidas''' 
    Caso seja necessário realizar alguma alteração nos itens de uma Nota Recebida (como alterar quantidade ou valor) que esteja vinculada a um pedido de compras, o mais correto a se fazer é cancelar a Nota em questão, realizar as alterações direto no pedido e faturar novamente esse pedido em uma nova Nota Recebida, porem reaproveitando o número da Nota que foi cancelada.
    Para isso, siga os passos abaixo: 
 '''1º Passo: Cancelar a Nota Recebida''' 
    Acesse a tela de “Notas Recebidas” (Menu Superior > Fiscal > Notas Recebidas), selecione a nota em questão (1), clique em “Estornar” (2) e informe o motivo do estorno.
    Uma vez que a Nota estiver com status igual a “Pendente”, clique em “Alterar” (3). 
 [[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.01.png|700px|link=|alt=|]] 
    Altere o campo “Espécie” (1) para “PD”. 
 '''Nota:''' É necessário alterar a espécie da nota, pois não é possível lançar duas notas com a mesma espécie e o mesmo número e precisaremos lançar uma nova nota com o mesmo numero que esta a alguns passos à frente. 
 [[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.02.png|700px|link=|alt=|]] 
    Na aba “Itens da Nota Fiscal” (1), exclua todos os itens que compõe a nota.
    Para isso, selecione um item (2) e clique em “Excluir” (3). 
 '''Nota:''' Ao excluir todos os itens, a nota perderá o vinculo com o Pedido de Compras e o pedido voltará a ficar ativo. 
 [[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.03.png|700px|link=|alt=|]] 
    Feito isso, confirme a Nota para salvar as alterações.
    Em seguida, cancele a Nota, para isto selecione-a na “GRID” (1), clique no botão “Cancelar” (2) e informe o motivo do cancelamento na tela que se abrir. 
 [[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.04.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''2º Passo: Alterar o Pedido de Compras''' 
    Acesse a tela de “Pedido de Compras” (Menu Superior > Compras > Pedidos de Compra) e localize o pedido referente a Nota que estamos alterando 
 '''Nota:''' O pedido está com status igual a “Ativo”. 
    Encontrado o pedido, selecione-o (1) e clique em “Alterar” (2).
    Faça as alterações necessárias nos itens e confirme. 
 [[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.05.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''3º Passo: Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto''' 
    Acesse a tela de “Notas Recebidas” (Menu Superior > Fiscal > Notas Recebidas) e adicione uma nova nota faturando o pedido que foi corrigido. Caso tenha alguma dúvida sobre como adicionar um pedido de compra, consulte o manual de [[Pedidos_de_Compra#2|“Como adicionar um Pedido de Compra”]]. 
 '''Nota:''' É possível lançar essa nova Nota com o mesmo numero da Nota cancelada, pois elas possuem espécies diferentes. 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na aba “Itens da Nota Fiscal” (1), exclua todos os itens que compõe a nota.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, selecione um item (2) e clique em “Excluir” (3).<br />
-<br>'''Nota:''' Ao excluir todos os itens, a nota perderá o vinculo com o Pedido de Compras e o pedido voltará a ficar ativo.<br />
+<br>'''Nota:''' Ao excluir todos os itens, a nota perderá o vínculo com o Pedido de Compras e o pedido voltará a ficar ativo.<br />
 <br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Feito isso, confirme a Nota para salvar as alterações.
@@ Linha 38: / Linha 38: @@
 <br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="2">'''2º Passo: Alterar o Pedido de Compras'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de “Pedido de Compras” (Menu Superior > Compras > Pedidos de Compra) e localize o pedido referente a Nota que estamos alterando<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de “Pedido de Compras” (Menu Superior > Compras > Pedidos de Compra) e localize o pedido referente a Nota que estamos alterando:<br />
 <br>'''Nota:''' O pedido está com status igual a “Ativo”.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Encontrado o pedido, selecione-o (1) e clique em “Alterar” (2).

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 <span style="font-face:arial;">
 <span style="font-size:130%;">'''Como efetuar alterações em Notas Recebidas'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário realizar alguma alteração nos itens de uma Nota Recebida (como alterar quantidade ou valor) que esteja vinculada a um pedido de compras, o mais correto a se fazer é cancelar a Nota em questão, realizar as alterações direto no pedido e faturar novamente esse pedido em uma nova Nota Recebida, porem reaproveitando o número da Nota que foi cancelada.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário realizar alguma alteração nos itens de uma Nota Recebida (como alterar quantidade ou valor) que esteja vinculada a um pedido de compras, o mais correto a se fazer é cancelar a Nota em questão, realizar as alterações direto no pedido e faturar novamente esse pedido em uma nova Nota Recebida, porém reaproveitando o número da Nota que foi cancelada.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, siga os passos abaixo:<br />
 <br><span style= id="1">'''1º Passo: Cancelar a Nota Recebida'''<br />
@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 <br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Altere o campo “Espécie” (1) para “PD”.<br />
-<br>'''Nota:''' É necessário alterar a espécie da nota, pois não é possível lançar duas notas com a mesma espécie e o mesmo número e precisaremos lançar uma nova nota com o mesmo numero que esta a alguns passos à frente.<br />
+<br>'''Nota:''' É necessário alterar a espécie da nota, pois não é possível lançar duas notas com a mesma espécie e o mesmo número, e precisaremos lançar uma nova nota com o mesmo número que esta alguns passos a frente.<br />
 <br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na aba “Itens da Nota Fiscal” (1), exclua todos os itens que compõe a nota.
@@ Linha 45: / Linha 45: @@
 <br><span style= id="3">'''3º Passo: Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de “Notas Recebidas” (Menu Superior > Fiscal > Notas Recebidas) e adicione uma nova nota faturando o pedido que foi corrigido. Caso tenha alguma dúvida sobre como adicionar um pedido de compra, consulte o manual de [[Pedidos_de_Compra#2|“Como adicionar um Pedido de Compra”]].<br />
-<br>'''Nota:''' É possível lançar essa nova Nota com o mesmo numero da Nota cancelada, pois elas possuem espécies diferentes.<br />
+<br>'''Nota:''' É possível lançar essa nova Nota com o mesmo número da Nota cancelada, pois elas possuem espécies diferentes.<br />
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 <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

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 | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
 <!-- *** INDICE *** -->
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Cancelar a Nota Recebida]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|1º Passo - Cancelar a Nota Recebida]]'''</span><br />
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Alterar o Pedido de Compras]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|2º Passo -Alterar o Pedido de Compras]]'''</span><br />
-<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto]]'''</span><br />
+<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|3º Passo -Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto]]'''</span><br />
 	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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