Como importar um XML - Histórico de revisão

Jboss em 14h54min de 11 de março de 2016

2016-03-11T14:54:13Z

Jboss em 19h55min de 10 de março de 2016

2016-03-10T19:55:11Z

Jboss em 19h52min de 10 de março de 2016

2016-03-10T19:52:34Z

Jboss em 17h17min de 25 de fevereiro de 2016

2016-02-25T17:17:48Z

Jboss em 16h55min de 18 de novembro de 2015

2015-11-18T16:55:26Z

Jboss em 11h20min de 3 de novembro de 2015

2015-11-03T11:20:10Z

Jboss: Protegeu "Como importar um XML" ([Editar=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente))

2015-07-23T13:23:18Z

Protegeu "Como importar um XML" ([Editar=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente))

Jboss em 13h14min de 23 de julho de 2015

2015-07-23T13:14:01Z

Jboss em 13h12min de 23 de julho de 2015

2015-07-23T13:12:29Z

Jboss em 13h04min de 23 de julho de 2015

2015-07-23T13:04:07Z

@@ Linha 109: / Linha 109: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Primeiro caso: você comprou uma correia de 5 metros. Na sua ordem de compra, você mandou para o fornecedor um item com quantidade 1 UN. Porém o fornecedor, na nota fiscal, te mandou um item na quantidade 5 MT.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Segundo caso: você comprou 10 correias. Na sua ordem de compra, você mandou um item com a quantidade 10 UN. Porém, o fornecedor te enviou na nota fiscal um item na quantidade 0,1 CENTO.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em nenhum dos dois casos o fornecedor te enviou a nota fiscal errada, ela apenas veio com a UNIDADE dos itens diferente da que você usou para fazer o pedido de compra. Nestes casos, na hora da entrada da nota iremos utilizar o campo “Emb.” da tela de vínculo de itens para fazer a conversão da quantidade recebida na nota e igualá-la à quantidade do pedido de compra. Iremos fazer o seguinte cálculo para preencher no campo “Emb.”: <br>
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em nenhum dos dois casos o fornecedor te enviou a nota fiscal errada, ela apenas veio com a UNIDADE dos itens diferente da que você usou para fazer o pedido de compra. Nestes casos, na hora da entrada da nota iremos utilizar o campo “Emb.” da tela de vínculo de itens para fazer a conversão da quantidade recebida na nota e igualá-la à quantidade do pedido de compra. Iremos fazer o seguinte cálculo para preencher no campo “Emb.”:
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quantidade do item no pedido de compra/Quantidade do item na nota fiscal<br>
+<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestes dois casos teremos os cálculos abaixo:
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiro Caso: 1/5 = 0,2
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Segundo Caso: 10/0,1 = 100
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preencheremos o campo “Emb.” de acordo com a imagem a seguir:
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 17●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 <br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.17.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lembrando que é preciso preencher este campo antes de fazer o vínculo com o pedido de compra, senão, não dará certo. Em casos como o segundo, em que temos muitos números depois da vírgula, devemos preencher até que os campos “Unitário” fiquem iguais e o campo “Qtde Entr.” fique com o valor igual ao do seu pedido de compra.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lembrando que é preciso preencher este campo antes de fazer o vínculo com o pedido de compra, senão, não dará certo. Em casos em que temos muitos números depois da vírgula, devemos preencher até que os campos “Unitário” fiquem iguais e o campo “Qtde Entr.” fique com o valor igual ao do seu pedido de compra.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois disso, é só prosseguir normalmente com os procedimentos, vincular o item ao pedido de compra, etc.<br />
 </span>

@@ Linha 109: / Linha 109: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Primeiro caso: você comprou uma correia de 5 metros. Na sua ordem de compra, você mandou para o fornecedor um item com quantidade 1 UN. Porém o fornecedor, na nota fiscal, te mandou um item na quantidade 5 MT.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Segundo caso: você comprou 10 correias. Na sua ordem de compra, você mandou um item com a quantidade 10 UN. Porém, o fornecedor te enviou na nota fiscal um item na quantidade 0,1 CENTO.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em nenhum dos dois casos o fornecedor te enviou a nota fiscal errada, ela apenas veio com a UNIDADE dos itens diferente da que você usou para fazer o pedido de compra. Nestes casos, na hora da entrada da nota iremos utilizar o campo “Emb.” da tela de vínculo de itens para fazer a conversão da quantidade recebida na nota e igualá-la à quantidade do pedido de compra. Iremos fazer o seguinte cálculo para preencher no campo “Emb.”:
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em nenhum dos dois casos o fornecedor te enviou a nota fiscal errada, ela apenas veio com a UNIDADE dos itens diferente da que você usou para fazer o pedido de compra. Nestes casos, na hora da entrada da nota iremos utilizar o campo “Emb.” da tela de vínculo de itens para fazer a conversão da quantidade recebida na nota e igualá-la à quantidade do pedido de compra. Iremos fazer o seguinte cálculo para preencher no campo “Emb.”: <br>
-<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quantidade do item no pedido de compra/Quantidade do item na nota fiscal
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quantidade do item no pedido de compra/Quantidade do item na nota fiscal<br>
-<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestes dois casos teremos os cálculos abaixo:
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestes dois casos teremos os cálculos abaixo:
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiro Caso: 1/5 = 0,2
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Segundo Caso: 10/0,1 = 100

@@ Linha 102: / Linha 102: @@
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 14●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
 <br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.14.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 <br>'''Tela de Conversão de CFOP'''<br />

@@ Linha 114: / Linha 114: @@
 <br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.15.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A mensagem abaixo será exibida quando for a primeira vez que o vínculo entre o seu código e o código do seu fornecedor for feita.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A mensagem abaixo será exibida quando for a primeira vez que o vínculo entre o seu código e o código do seu fornecedor for feito.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que nas próximas importações este vínculo seja realizado automaticamente, clique em Sim.<br />
 </span>

@@ Linha 86: / Linha 86: @@
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, selecione a opção Não na opção “Mostrar Somente Remessas” (1), informe o numero da nota de Remessa para Industrialização na qual os itens se encontram (2) e clique em “Localizar” (3).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, selecione a opção "Não" na opção “Mostrar Somente Remessas” (1), informe o número da nota de Remessa para Industrialização na qual os itens se encontram (2) e clique em “Localizar” (3).<br />
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 12●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->

@@ Linha 42: / Linha 42: @@
 <br>'''Pesquisar somente códigos dos fornecedores'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecione esta opção quando você deseja vincular o código.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção irá fazer os vínculos entre seus códigos e o código do fornecedor automaticamente, baseados na ultima importação de XML desse fornecedor (a primeira vez será necessário vincular manualmente - veja mais adiante).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Essa opção irá fazer os vínculos entre seus códigos e o código do fornecedor automaticamente, baseados na última importação de XML desse fornecedor (a primeira vez será necessário vincular manualmente - veja mais adiante).<br />
 <br>'''Pesquisar também códigos dos fabricantes'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O sistema fará vinculo entre os campos “Código Fabricante” do cadastro do Produto, e código da nota do fornecedor. Esse método funciona melhor quando se compra diretamente da fábrica, na qual já padronizou seus códigos (ou os códigos das peças são já padronizados pelo mercado).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O sistema fará vínculo entre os campos “Código Fabricante” do cadastro do Produto, e código da nota do fornecedor. Esse método funciona melhor quando se compra diretamente da fábrica, na qual já padronizou seus códigos (ou os códigos das peças são já padronizados pelo mercado).<br />
 <br>'''Pesquisar pelo código interno'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecione quando for realizar uma transferência (de empresa para empresa), pois os códigos internos deverão ser iguais.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O sistema fará o vinculo usando os seus próprios códigos (irá vincular o código da nota ao mesmo código do sistema), usado apenas para transferência de material entre Filiais e matriz.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O sistema fará o vínculo usando os seus próprios códigos (irá vincular o código da nota ao mesmo código do sistema), usado apenas para transferência de material entre Filiais e matriz.<br />
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 5●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
@@ Linha 53: / Linha 53: @@
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, deverá selecionar a marca (1) para vincular os códigos. Essa tela só precisa ser utilizada quando se usa a opção “Fabricante”, para selecionar a marca do produto que será feito o vinculo (no caso de possuir itens de fabricantes diferentes porem com o mesmo código).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, deverá selecionar a marca (1) para vincular os códigos. Essa tela só precisa ser utilizada quando se usa a opção “Fabricante”, para selecionar a marca do produto que será feito o vínculo (no caso de possuir itens de fabricantes diferentes porém com o mesmo código).<br />
 <br>'''Nota:''' Normalmente usado quando selecionado ao utilizar a opção “Pesquisar também códigos dos fabricantes”<br />
 </span>
@@ Linha 86: / Linha 86: @@
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, selecione a opção Não na opção “Mostrar Somente Remessas” (1), infirme o numero da nota de Remessa para Industrialização na qual os itens se encontram (2) e clique em “Localizar” (3).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, selecione a opção Não na opção “Mostrar Somente Remessas” (1), informe o numero da nota de Remessa para Industrialização na qual os itens se encontram (2) e clique em “Localizar” (3).<br />
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 12●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
@@ Linha 107: / Linha 107: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que clicar em “Confirmar” a seguinte tela se abrirá.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela serão exibidas as CFOPs utilizadas em cada item.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Existem casos em que a CFOP com a qual deve dar entrada é diferente da que veio na Nota, como por exemplo, em casos em que não deve movimentar estoque ou deve movimentar estoque em poder de terceiros
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Existem casos em que a CFOP com a qual deve dar entrada é diferente da que veio na Nota, como por exemplo, em casos em que não deve movimentar estoque ou deve movimentar estoque em poder de terceiros.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessas situações, clique duas vezes em cima da CFOP (1). Uma nova tela se abrirá, permitindo selecionar a CFOP desejada.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso a CFOP esteja correta, clique em “Confirmar”.<br />
@@ Linha 115: / Linha 115: @@
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A mensagem abaixo será exibida quando for a primeira vez que o vínculo entre o seu código e o código do seu fornecedor for feita.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que nas próximas importações este vinculo seja realizado automaticamente, clique em Sim.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que nas próximas importações este vínculo seja realizado automaticamente, clique em Sim.<br />
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 16●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->

@@ Linha 83: / Linha 83: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 11●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.11.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.11.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 95: / Linha 95: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 13●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.13.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.13.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 101: / Linha 101: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 14●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.14.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.14.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">

@@ Linha 65: / Linha 65: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 7●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.07.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.07.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 8●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.08.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.08.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 74: / Linha 74: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 9●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.09.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.09.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 10●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.10.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.10.png|800px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">

@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 ----
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
-<br>'''Onde puxar o XML Manualmente?'''<br />
+<br>'''Como importar um XML'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para importar o XML para as notas Recebidas, adicione uma nova nota em “Menu Superior” > “Fiscal” (1) > “Notas Recebidas” (2).<br />
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 1●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.01.png|650px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.01.png|600px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 24: / Linha 24: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 2●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.02.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.02.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 3●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.03.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.03.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 4●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.04.png|700px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.04.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 50: / Linha 50: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 5●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.05.png|650px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.05.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 57: / Linha 57: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 6●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.06.png|500px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.06.png|500px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 65: / Linha 65: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 7●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.07.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.07.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 8●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.08.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.08.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 74: / Linha 74: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 9●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.09.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.09.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 10●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.10.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.10.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 83: / Linha 83: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 11●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.11.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.11.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 89: / Linha 89: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 12●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.12.png|600px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.12.png|600px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 95: / Linha 95: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 13●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.13.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.13.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
@@ Linha 101: / Linha 101: @@
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 14●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.14.png|800px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.14.png|700px|link=|alt=|]]
 <br />
 <span style="font-face:arial;"span style="font-size:130%;">
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esta mensagem será exibida quando for a primeira vez que o vínculo entre o seu código e o código do seu fornecedor for feita.
+<br>'''Tela de Conversão de CFOP'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que nas próximas importações este vinculo seja realizado automaticamente, clique em Sim.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que clicar em “Confirmar” a seguinte tela se abrirá.
 </span>
 <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM 15●●●●●●●●●●●●●●●●●● -->
-<br>[[Arquivo:Manuais especificos-31.15.png|600px|link=|alt=|]]
+<br>[[Arquivo:DF FISCAL-Importar XML.15.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br />