Jboss em 11h48min de 8 de julho de 2015

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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como adicionar uma Nova Despesa]]''' 
 '''[[#2|Como aprovar ou rejeitar uma Despesa lançada]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 

'''Como acessar a tela de Gerar Nova Despesa''' 
    Para acessar a tela de Gerar Nova Despesa no “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Gerar Nova Despesa” (2). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Despesa.01.png|450px|link=|alt=|]] 

 Permissão do grupo FINANCEIRO – ENC – Gerar Nova Despesa
 Permissão do grupo FINANCEIRO – BB – Liberacao Despesas N1
 Permissão do grupo FINANCEIRO – BB – Liberacao Despesas N2 
 '''Como adicionar uma Nova Despesa''' 
    Para adicionar uma nova despesa existem alguns campos de preenchimento obrigatório, são eles: 
    1. Descrição
    2. Empresa
    3. Funcionário
    4. Responsável
    5. Previsão Pagamento
    6. Destino 
    É possível definir os gastos com combustível, hospedagem, pedágio e alimentação, informando a descrição e o valor (7) para os mesmos.
    Caso haja outros tipos de despesas é possível informá-las no campo “Outros” (8), informando um descritivo da despesa e seu valor.
    Depois de preencher os campos, clique no botão “Confirmar”. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Despesa.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como aprovar ou rejeitar uma Despesa lançada''' 
    Para que uma despesa seja completamente aprovada e entre na Conta Corrente, é necessário passar por dois níveis de aprovação, cada nível operado por um usuário diferente.
    Assim que uma despesa é lançada, o responsável pela liberação Nível 1 poderá aprová-la ou rejeitá-la. A despesa só ficará disponível para aprovação do Nível 2 depois de ser aprovada pelo Nível 1.
    Quando aprovada nos dois níveis, a despesa entrará na Conta Corrente.
    Para acessar a tela de “Liberar Despesas” (tanto para o Nível 1 quanto para o Nível 2) clique no ícone amarelo (1) no canto inferior do sistema. 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Despesa.03.png|700px|link=|alt=|]] 
    Para aprovar uma solicitação de despesa, selecione-a e clique em “Liberar” (1).
    Para rejeitar uma solicitação de despesa, selecione-a e clique em “Rejeitar” (2).
    Para imprimir uma Ficha da Despesa, selecione a despesa em questão e clique em “Imprimir Ficha” (3). 
 [[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Despesa.04.png|700px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando aprovada nos dois níveis, a despesa entrará na Conta Corrente.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de “Liberar Despesas” (tanto para o Nível 1 quanto para o Nível 2) clique no ícone amarelo (1) no canto inferior do sistema.<br />
-<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Despesa.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Despesa.03.png|900px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para aprovar uma solicitação de despesa, selecione-a e clique em “Liberar” (1).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para rejeitar uma solicitação de despesa, selecione-a e clique em “Rejeitar” (2).

Gerar Nova Despesa - Histórico de revisão

Jboss em 11h48min de 8 de julho de 2015

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