Jboss em 13h12min de 12 de maio de 2016

2016-05-12T13:12:33Z

Jboss em 15h26min de 13 de abril de 2016

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Como Realizar a Baixa de um Título no Banco de Outra Empresa (Contas a Receber) {| style="border-spacing:8px;" |cla...'

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Como Realizar a Baixa de um Título no Banco de Outra Empresa (Contas a Receber)
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
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 '''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
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    Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence a “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”. 
    Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Receber'''” '''(2)'''. 

 [[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.09.png|800px|link=|alt=|]] 

    Na tela de “Contas a Receber”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma. 
    Após isso, preencha o campo “'''Conta Bancária'''” '''(1)''' com o banco InterCompany referente à empresa em que a duplicata foi paga. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”. 
    Depois, preencha o campo “'''Forma de Pagamento'''” '''(2)''' e os demais campos necessários. 
    Em seguida, pressione o botão “'''Realizar Baixa / Alteração'''” '''(3)''' para confirmar. 

 [[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.10.png|800px|link=|alt=|]] 
    Em seguida, é necessário fazer uma transferência bancária do valor pago, saindo do banco “Inter – Empresa 1” para o banco “Banco Empresa 2”. 
    Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Transferências Bancárias'''” '''(2)'''. 

 [[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.11.png|550px|link=|alt=|]] 
    Na tela que se abrir, pressione o botão “'''Adicionar'''” '''(1)'''. 

 [[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.12.png|800px|link=|alt=|]] 
    Nessa tela, preencha o campo “'''Data de Emissão'''” '''(1)''' com a mesma data em que a conta foi baixada anteriormente. Os demais campos devem ser preenchidos da seguinte forma: 
    '''2. Empresa Origem''': Informar a Empresa referente à Conta que foi movimentada com a quitação da duplicata. No caso a “Empresa 2”, pois a duplicata foi paga no banco “Banco Empresa 2”.
    '''3. Conta Origem''': Informar o banco InterCompany de onde o valor deve sair. No caso o “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata paga pertencia à “Empresa 1”.
    '''4. Forma de Pagamento''': Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “Outro”.
    '''5. Valor da Transferência''': Informar o valor a ser transferido.
    '''6. Empresa Destino''': Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”.
    '''7. Conta Destino''': Informar o Banco para onde o valor da baixa será transferido. No caso, “Banco Empresa 2”. 
    Após isso, pressione o botão "'''Confirmar'''" '''(8)'''.

 [[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.13.png|530px|link=|alt=|]] 

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-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence a “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”.<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence à “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Receber'''” '''(2)'''.<br />
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InterCompany : Contas a Receber - Histórico de revisão

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