Notas Recebidas - Histórico de revisão

Jboss em 20h06min de 8 de setembro de 2016

2016-09-08T20:06:37Z

Jboss em 17h01min de 22 de julho de 2016

2016-07-22T17:01:30Z

Jboss em 16h40min de 22 de julho de 2016

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Jboss em 12h54min de 22 de julho de 2016

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Jboss em 12h50min de 22 de julho de 2016

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Jboss em 12h49min de 22 de julho de 2016

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Jboss em 12h45min de 22 de julho de 2016

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Relatórios Fiscais – Notas Recebidas {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; bord...'

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Relatórios Fiscais – Notas Recebidas
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como acessar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas]]''' 
 '''[[#2|Como utilizar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas]]''' 
 '''[[#3|Modelo Sintético e Modelo Analítico]]''' 
 '''[[#4|Como utilizar as opções Agrupar Por]]''' 
 '''[[#5|Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor]]''' 
 '''[[#6|Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem]]''' 
 '''[[#7|Como utilizar a aba Grupos]]''' 
 '''[[#8|Como utilizar a aba CFOPS / Códigos Contábeis]]''' 
 '''[[#9|Como utilizar a aba Produtos / Códigos]]''' 
 '''[[#10|Como salvar Modelos de Relatório]]''' 
'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----


    '''Como acessar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas''' 
    Para acessar a tela de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas” clique em: “Menu Superior” > “Relatórios” (1) > “Fiscal” (2) > “Notas Recebidas” (3). 

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.01.png|600px|link=|alt=|]] 


 Permissão do grupo Menus Principais – Menu Relatórios
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Estado
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Vendedor
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Vendedor - Custo
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Vendedor Esp
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas Por
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por cidade
 Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Cidades - Vis Valores


    '''Como utilizar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas''' 
    Nesta tela existem diversas opções de filtros e agrupamentos que permitem personalizar o relatório que será exibido conforme as necessidades. 
    É possível, também, criar um modelo de relatório contendo os filtros mais utilizados, para tornar a geração dos relatórios mais prática.Para isso, consulte o tópico [[#10|“Como salvar Modelos de Relatório”]]. 
    No campo opções, é possível selecionar algumas opções de exibição. Dessa forma, quando o relatório for gerado, será mais fácil visualizar as informações. As opções são: 
    '''1. Agrupar por e Agrupar por 2''': É possível selecionar por quais informações serão agrupados os dados exibidos no relatório. Para saber mais, consulte o tópico [[#4|“Como utilizar as opções Agrupar por"]].
    '''2. Tipo de código''': É possível informar o tipo de código do produto que será exibido no relatório.
    '''3. Modelo''': Indica se o relatório possuirá uma exibição mais simples (sintético) ou mais completa (analítico). Para saber mais, consulte o tópico [[#3|"Modelo Sintético e Modelo Analítico"]]. 

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.02.png|600px|link=|alt=|]] 

    A tela de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas” conta com diversos filtros, que podem ser utilizados para gerar o relatório que seja mais adequado a uma necessidade específica. 
    Os filtros ficam divididos entre 5 abas.São elas: 
    '''1. Período / Empresa / Cliente / Fornecedor''': Para saber mais, consulte o tópico [[#5|“Como utilizar a aba Período / Empresa / Cliente / Fornecedor”]].
    '''2. Cidade / Roteiro / Prazo / Margem''': Para saber mais, consulte o tópico [[#6|“Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem”]].
    '''3. Grupos''': Para saber mais, consulte o tópico [[#7|“Como utilizar a aba Grupos”]].
    '''4. CFOPS / Códigos Contábeis''': Para saber mais, consulte o tópico [[#8|“Como utilizar a aba CFOPS / Códigos Contábeis”]].
    '''5. Produtos / Códigos''': Para saber mais, consulte o tópico [[#9|“Como utilizar a aba Produtos / Códigos”]].

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.03.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''Modelo Sintético e Modelo Analítico''' 
    Nessa tela, é possível selecionar dois tipos de relatório, são eles: “Modelo Sintético” ou “Modelo Analítico” (1). 

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.04.png|600px|link=|alt=|]] 
     O Modelo Sintético lista a relação de compras de forma simplificada, exibindo para cada uma os seguintes campos: 
    '''1. EM''': Informa a Empresa em que a Nota foi gerada.
    '''2. NR.NOT''': Informa o Número da Nota Recebida.
    '''3. DATA''': Informa a Data em que a Nota foi gerada.
    '''4. CÓD. ENT.''':Informa o Código da Entidade para quem a Nota foi feita.
    '''5. ENTIDADE''': Informa o Nome da Entidade para quem a Nota foi feita.
    '''6. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos da Nota.
    '''7. OUTROS''': Informa o Valor total de outras despesas da Nota, como frete.
    '''8. IMPOSTOS''':Informa o Valor Total dos impostos da Nota.
    '''9. TOTAL''': Informa o Valor Total da Nota Recebida.
    '''10. ST''': Refere-se ao Status da Nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada” (C).

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.05.png|600px|link=|alt=|]] 
    O Modelo Analítico lista a relação de compras de forma detalhada exibindo, para cada uma, os itens (1) que a compõem. Os campos exibidos no relatório são: 
    '''2. EM''': Informa a Empresa em que a Nota foi gerada.
    '''3. NR. NOTA''': Informa o Número da Nota Recebida.
    '''4. DATA''': Informa a Data em que a Nota foi gerada.
    '''5. CÓD. ENT.''':Informa o Código da Entidade para quem a Nota foi feita.
    '''6. ENTIDADE''': Informa o nome da Entidade para quem a Nota foi feita.
    '''7. QTDE''': Informa a quantidade do item da Nota Emitida.
    '''8. VLR UNIT.''': Informa o Valor Unitário do item do pedido.
    '''9. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos do pedido de venda.
    '''10. OUTROS''': Informa o Valor Total de outras despesas do pedido, como frete.
    '''11. IMPOSTOS''': Informa o Valor Total dos impostos do pedido.
    '''12. TOTAL''': Informa o Valor Total do pedido de venda.
    '''13. ST''': Refere-se ao status atual da nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada (C)”.

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.06.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''Como utilizar as opções Agrupar Por''' 
    Também é possível definir formas de agrupamento para os dados listados no relatório. Para isso, utilize os campos “Agrupar Por” e “Agrupar Por 2” (1). 
    Selecionando uma forma de agrupamento no campo “Agrupar Por”, todos os registros que tiverem esse atributo serão agrupados e exibidos em sequência. 
    Exemplo – Agrupamento por Fornecedor: Caso selecione “Por Fornecedor” como forma de agrupamento, todas as notas recebidas de um determinado fornecedor serão agrupadas e exibidas em sequência, tendo o nome do fornecedor em questão como cabeçalho. 
    O campo “Agrupar Por 2” atuará como subgrupo do agrupamento principal, definido no campo “Agrupar Por”. 
    Exemplo – Agrupamento por Mês e Sub-Grupo por Dia: “Por Mês” como forma de agrupamento, todas as notas recebidas em um determinado mês serão agrupadas e exibidas em sequência, tendo o mês em questão como cabeçalho. 
    Em seguida, dentro desse primeiro agrupamento por mês, será feito um segundo agrupamento, reunindo as notas recebidas em um dia específico e as listando de forma sequencial. 

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.07.png|600px|link=|alt=|]] 
    A imagem a seguir mostra um exemplo de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas”, agrupado por mês de emissão (1) e tendo o dia de emissão como subgrupo (2): 

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.08.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor''' 
    '''1. Data Inicial e Data Final''': Utilize esses filtros para listar apenas as Notas Recebidas em um período específico.
    '''2. Tipo Data''': Utilize este filtro para especificar se as notas serão ordenadas pela data de criação, de emissão ou pela data fiscal das mesmas.
    '''3. Status Nota''': Com este filtro, é possível especificar o status das notas que serão exibidas no relatório: pendentes, ativas, canceladas ou todas elas.
    '''4. Empresa''': Com este filtro, é possível indicar de quais empresas as notas serão exibidas no relatório. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todas as empresas.
    '''5. Fornecedor''': Com este filtro, é possível filtrar as notas recebidas de determinado fornecedor. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os fornecedores.
    '''6. Vendedor / Comprador''': Com este filtro, é possível filtrar as notas emitidas por determinado vendedor/comprador. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os vendedores/compradores.

 [[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.09.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem''' 
    '''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor''' 
    '''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor''' 
    '''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor''' 
    '''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor''' 
    '''2. PEDIDO''': Número do pedido de compra.
    '''3. DATA''': É o tipo da data que foi selecionado no filtro para gerar o relatório.
    '''4. CÓD. ENT.''': É o código da entidade em que foi realizado o pedido de compra (Há filtros onde se pode selecionar uma única entidade em que deseja gerar o relatório).
    '''5. ENTIDADE''': É a razão social do cliente.
    '''6. QNTDE''': É a quantidade inserida no pedido de compra.
    '''7. VLR UNIT''': O valor unitário é o campo "preço sistema" do pedido de compra.
    '''8. PRODUTOS''': É o campo "total" do pedido de compra (valor unitário * quantidade).
    '''9. OUTROS''': A coluna "Outros" é a soma dos campos: (frete + outras despesas + seguro - desconto fiscal).Porém, para cada item, é calculado um valor proporcional. Desconto Fiscal é valido para clientes Suframa.
    '''10. IMPOSTOS''': Impostos são considerados somente os que alteram diretamente o total da nota (PIS + ST).
    '''11. TOTAL''': A coluna "total" do relatório é o campo "Total Geral" do pedido de compras.
    '''12. P.M''': Prazo médio é o tempo que irá demorar a receber o valor total da Compra.
Exemplo: Primeira parcela (28 dias), segunda parcela (35 dias), terceira parcela (45 dias) o prazo médio será: (28+35+45) / 3 = 36 dias (36 é o prazo médio).
    '''13. ST''': É o status atual do pedido de Compra.

 [[Arquivo:RELATORIOS_COMPRAS_COMPRASPOR.08.png|800px|link=|alt=|]] 
    '''Modelo Normal Analítico''' 
    O Modelo Normal Sintético gera um relatório semelhante ao Modelo Normal Analítico, porém, exibindo para cada Compra, detalhes dos itens da mesma (1): 

 [[Arquivo:RELATORIOS_COMPRAS_COMPRASPOR.09.png|800px|link=|alt=|]] 
    '''Salvar Modelo''' 
    É possível salvar modelos dos filtros mais utilizados para geração do relatório, facilitando assim as consultas futuras. Para isto, selecione todos os filtros que você deseja salvar como modelo e clique no botão “Salvar Modelo” (1). Em seguida, nomeie-o com um nome que seja fácil de identificar qual consulta é esta e confirme. 
    Quando quiser carregar este modelo salvo para gerar o relatório, clique em “Carregar Modelo” (2) e selecione o modelo desejado efetuando um duplo clique sobre ele. 
    Se quiser excluir um modelo salvo, clique em “Cancelar Modelo” (3) e efetue um duplo clique sobre o qual deseja excluir. 

 [[Arquivo:RELATORIOS_COMPRAS_COMPRASPOR.010.png|800px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 129: / Linha 129: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Grupo''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinado Grupo.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Sub.Grupo''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinado Sub.Grupo.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Família''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram emitidas com produtos de determinada Família.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Família''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Família.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Linha''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Linha.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Seção''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Seção.

@@ Linha 70: / Linha 70: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. NR.NOT''': Informa o Número da Nota Recebida.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. DATA''': Informa a Data em que a Nota foi gerada.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. CÓD. ENT.''':Informa o Código da Entidade para quem a Nota foi feita.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. CÓD. ENT.''': Informa o Código da Entidade para quem a Nota foi feita.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. ENTIDADE''': Informa o Nome da Entidade para quem a Nota foi feita.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos da Nota.
@@ Linha 86: / Linha 86: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. ENTIDADE''': Informa o nome da Entidade para quem a Nota foi feita.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. QTDE''': Informa a quantidade do item da Nota Emitida.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. VLR UNIT.''': Informa o Valor Unitário do item do pedido.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. VLR UNIT.''': Informa o Valor Unitário do item da nota.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos do pedido de venda.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos da nota.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. OUTROS''': Informa o Valor Total de outras despesas do pedido, como frete.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. OUTROS''': Informa o Valor Total de outras despesas da nota, como frete.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''11. IMPOSTOS''': Informa o Valor Total dos impostos do pedido.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''11. IMPOSTOS''': Informa o Valor Total dos impostos da nota.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''12. TOTAL''': Informa o Valor Total do pedido de venda.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''12. TOTAL''': Informa o Valor Total da nota recebida.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''13. ST''': Refere-se ao status atual da nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada (C)”.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
@@ Linha 112: / Linha 112: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Empresa''': Com este filtro, é possível indicar de quais empresas as notas serão exibidas no relatório. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todas as empresas.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Fornecedor''': Com este filtro, é possível filtrar as notas recebidas de determinado fornecedor. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os fornecedores.
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Vendedor / Comprador''': Com este filtro, é possível filtrar as notas emitidas por determinado vendedor/comprador. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os vendedores/compradores.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Vendedor/Comprador''': Com este filtro, é possível filtrar as notas emitidas por determinado comprador. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os compradores.
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 <br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.09.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />

@@ Linha 51: / Linha 51: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Modelo''': Indica se o relatório possuirá uma exibição mais simples (sintético) ou mais completa (analítico). Para saber mais, consulte o tópico [[#3|"Modelo Sintético e Modelo Analítico"]].<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.02.png|650px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.02.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <span style="font-size:100%;">
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas” conta com diversos filtros, que podem ser utilizados para gerar o relatório que seja mais adequado a uma necessidade específica.<br />
@@ Linha 61: / Linha 61: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Produtos / Códigos''': Para saber mais, consulte o tópico [[#9|“Como utilizar a aba Produtos / Códigos”]].<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.15.png|650px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.15.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Modelo Sintético e Modelo Analítico'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela, é possível selecionar dois tipos de relatório, são eles: “Modelo Sintético” ou “Modelo Analítico” (1).<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.04.png|650px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.04.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Modelo Sintético lista a relação de compras de forma simplificada, exibindo para cada uma os seguintes campos:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. EM''': Informa a Empresa em que a Nota foi gerada.
@@ Linha 78: / Linha 78: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. ST''': Refere-se ao Status da Nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada” (C).<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.05.png|650px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.05.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O Modelo Analítico lista a relação de compras de forma detalhada exibindo, para cada uma, os itens (1) que a compõem. Os campos exibidos no relatório são:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. EM''': Informa a Empresa em que a Nota foi gerada.
@@ Linha 93: / Linha 93: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''13. ST''': Refere-se ao status atual da nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada (C)”.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.06.png|650px|link=|alt=|]]<br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.06.png|750px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span style= id="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar as opções Agrupar Por'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível definir formas de agrupamento para os dados listados no relatório. Para isso, utilize os campos “Agrupar Por” e “Agrupar Por 2” (1).<br />
@@ Linha 102: / Linha 102: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, dentro desse primeiro agrupamento por mês, será feito um segundo agrupamento, reunindo as notas recebidas em um dia específico e as listando de forma sequencial.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.07.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.07.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um exemplo de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas”, agrupado por mês de emissão (1) e tendo o dia de emissão como subgrupo (2):<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.08.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.08.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
 <br><span style= id="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Data Inicial e Data Final''': Utilize esses filtros para listar apenas as Notas Recebidas em um período específico.
@@ Linha 124: / Linha 124: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. Prazo Mínimo/ Prazo Máximo''': Limita a busca pelo Prazo Médio (P.M.) exibido no relatório.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.10.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.10.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
 <br><span style= id="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Grupos'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Marca''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Marca.
@@ Linha 137: / Linha 137: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. Equipe de Venda''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas por integrantes de uma determinada Equipe de Venda.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.11.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.11.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
 <br><span style= id="8">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba CFOPS / Códigos Contábeis'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Não listar as seguintes CFOPs''': Neste campo, é possível informar as CFOPs que não serão exibidas no relatório (por padrão, as CFOPs 1.000, 5.000, 2.000 e 6.000 já vem selecionadas).
@@ Linha 147: / Linha 147: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. Tipo CFOP''': Neste campo, é possível filtrar quais tipos de CFOP serão exibidas no relatório (clique no “show all” para marcar ou desmarcar todas).<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.12.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.12.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
 <br><span style= id="9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Produtos / Códigos'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Código/Tipo Cód''': Com estes campos, você pode informar o código e o tipo do código do produto que deseja exibir no relatório.
@@ Linha 156: / Linha 156: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Produtos do Fornecedor''': Neste campo, é possível filtrar a exibição por produtos de um determinado fornecedor.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.13.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.13.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
 <br><span style= id="10">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como salvar Modelos de Relatório'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para salvar um modelo de relatório, após a seleção de todos os filtros e agrupamentos desejados, clique em “Salvar Modelo” (1), insira um nome para este modelo na tela que abrir e confirme.<br />
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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se quiser excluir um modelo já cadastrado, clique em “Cancelar Modelo” (3) e selecione o modelo que deseja excluir.<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
-<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.14.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
+<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.14.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
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 <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

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 <br><br><span style= id="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta tela existem diversas opções de filtros e agrupamentos que permitem personalizar o relatório que será exibido conforme as necessidades.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível, também, criar um modelo de relatório contendo os filtros mais utilizados, para tornar a geração dos relatórios mais prática.Para isso, consulte o tópico [[#10|“Como salvar Modelos de Relatório”]].<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível, também, criar um modelo de relatório contendo os filtros mais utilizados, para tornar a geração dos relatórios mais prática. Para isso, consulte o tópico [[#10|“Como salvar Modelos de Relatório”]].<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo opções, é possível selecionar algumas opções de exibição. Dessa forma, quando o relatório for gerado, será mais fácil visualizar as informações. As opções são:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Agrupar por e Agrupar por 2''': É possível selecionar por quais informações serão agrupados os dados exibidos no relatório. Para saber mais, consulte o tópico [[#4|“Como utilizar as opções Agrupar por"]].

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 <span style="font-size:100%;">
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas” conta com diversos filtros, que podem ser utilizados para gerar o relatório que seja mais adequado a uma necessidade específica.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os filtros ficam divididos entre 5 abas.São elas:<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os filtros ficam divididos entre 5 abas. São elas:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Período / Empresa / Cliente / Fornecedor''': Para saber mais, consulte o tópico [[#5|“Como utilizar a aba Período / Empresa / Cliente / Fornecedor”]].
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Cidade / Roteiro / Prazo / Margem''': Para saber mais, consulte o tópico [[#6|“Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem”]].