Ativei a empresa errada ao faturar um pedido. Como corrigir?
Pode ocorrer o seguinte, a empresa ter dois ou mais segmentos (exemplo: matriz e filiais) e ao faturar uma nota, confundir a empresa da qual sairá a nota.
Para corrigir esse problema, será preciso fazer uma série de coisas nessa ordem:
• Cancelar o boleto referente a nota.
• Estornar a nota que queira cancelar.
• Cancelar nota que foi faturada.
Após ter seguido esses passos você poderá alterar o pedido de uma empresa para outra (para não precisar refazer todo o pedido novamente).
Clique em Vendas (1), Cotação / Pedidos de Venda (2), escolha o pedido referente à nota que foi cancelada (para reaproveitar o pedido sem a necessidade de adicionar todos os itens novamente) (3) e clique em Alterar (4).
Clique em Diversos (1), Alterar Cliente / Empresa (2) e selecione a entidade correta e confirme. Após este processo é só seguir os procedimentos comuns de faturamento.
