Como baixo uma duplicata/nota fiscal já paga (conta a pagar)?

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   Na tela inicial do sistema, na coluna de funções (à esquerda), selecione “Financeiro”. Em seguida, a aba irá se expandir selecione “Contas a Pagar”. Na tela que irá abrir selecione a conta que será baixada (utilize dos filtros) e clique duas vezes para abrir a conta.
   Nessa nova tela, a parte superior é reservada para informações relevantes a essa conta (cliente, bancos etc.). Na parte inferior (imagem seguinte) estão os campos necessários para a baixa.
   Preencha a data da baixa (sempre vai aparecer à data atual) (1), informe em que banco será pago (2), e de que forma (3), se o pagamento estiver atrasado, uma mensagem aparecerá (4). Para confirmar a baixa clique em Realizar Baixa / Alteração (5).




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