Como cadastrar IVA
Para calcular a Substituição Tributária usa-se o IVA ajustado quando as empresas estão em estados diferentes e no próprio estado da empresa usa-se o IVA original. Por exemplo: De São Paulo para São Paulo é usado o IVA original e de São Paulo para Minas Gerais é usado o IVA ajustado.
E para que a Substituição Tributária seja calculada corretamente é necessário que a esteja cadastrada no sistema.
Para cadastrar ou consultar uma Substituição Tributária clique em:
Menu Superior > Fiscal (1) > Outras Operações (2) > Alíquota ICMS/Sub.Trib./PIS/COFINS (3) > Tabela Sub.Trib. (4)
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Filtro
Para filtrar uma Substituição Tributária já cadastrada utilize o campo de busca que está localizado na parte superior da GRID (1).
Por padrão o sistema irá exibir somente os ativos, para exibir os inativos desmarque a opção “Mostrar somente ativos” (2).
Nota: A Substituição Tributária ficará inativa a partir da data final que consta ao cadastra-la.
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Como cadastrar uma nova Substituição Tributária
Para adicionar uma nova Substituição na tabela clique no “+” (1), localizado na parte inferior na tela.
Campos obrigatórios:
2 - UF de Origem e Destino.
3 - NCM.
4 - IVA.
5 - Data Inicial e Final.
Outros campos a observar:
6 - Lei/Protocolo.
Após preencher todos os campos clique em confirmar (7).
Nota 1: O NCM deverá conter os 8 dígitos para que a regra seja válida.
Nota 2: A Substituição Tributária ficará inativa a partir da data final que consta ao cadastra-la, sendo assim não será mais valida a partir da data final.
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Como alterar uma Substituição Tributária
Para alterar uma Substituição já cadastrada, selecione a Substituição que deseja alterar, clique em alterar (1).
Realize as alterações e clique em confirmar (2).
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