Mudanças entre as edições de "Como efetuar o pagamento de crédito para o cliente"
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− | <br>'''Descontar o crédito de um cliente no | + | <br>'''Descontar o crédito de um cliente no título de outro cliente'''<br /> |
− | <br>'''1º''' Realizar o pagamento do crédito do cliente que possui o crédito. (ver acima “Como efetuar o pagamento de crédito para o cliente”).<br /> | + | <br> '''1º''' Realizar o pagamento do crédito do cliente que possui o crédito. (ver acima “Como efetuar o pagamento de crédito para o cliente”).<br /> |
<br>'''Nota:''' Realize o pagamento no caixa e em dinheiro. <br /> | <br>'''Nota:''' Realize o pagamento no caixa e em dinheiro. <br /> | ||
− | <br>'''2º''' Realize a baixa da conta a receber do outro cliente na mesma data, com o mesmo valor no caixa e em dinheiro, de forma que um valor compense o outro.<br /> | + | <br> '''2º''' Realize a baixa da conta a receber do outro cliente na mesma data, com o mesmo valor no caixa e em dinheiro, de forma que um valor compense o outro.<br /> |
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Edição atual tal como às 17h32min de 25 de agosto de 2016
Como efetuar o pagamento de crédito para o cliente
Para efetuar um pagamento de um crédito ao cliente deve-se criar uma conta a pagar no nome do cliente, clique em “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Contas a Pagar” (2) e adicione uma nova conta a pagar.
Ao adicionar no contas a pagar, atente-se em alguns campos:
1. Empresa.
2. Entidade.
3. Valor da Duplicada.
4. Histórico Analítico.
5. Conta Contábil.
Após ter lançado a conta, deve-se realizar a baixa normal da mesma atentando-se em alguns campos:
1. Data - (A data em que foi efetuado o pagamento para o cliente).
2. Banco - (O banco em que foi efetuado o pagamento para o cliente).
3. Valor - (O valor em que foi efetuado o pagamento para o cliente).
4. Forma de pagamento: Estorno de crédito.
Nota: Este lançamento irá constar no fluxo de caixa.
Descontar o crédito de um cliente no título de outro cliente
1º Realizar o pagamento do crédito do cliente que possui o crédito. (ver acima “Como efetuar o pagamento de crédito para o cliente”).
Nota: Realize o pagamento no caixa e em dinheiro.
2º Realize a baixa da conta a receber do outro cliente na mesma data, com o mesmo valor no caixa e em dinheiro, de forma que um valor compense o outro.