Mudanças entre as edições de "Como faturo dois ou mais pedidos de compras em uma mesma nota?"
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<br> Às vezes ocorre de fazermos um pedido de compras para um fornecedor e lançar esse pedido no sistema. E passado um tempo, haver a necessidade de fazermos outro(s) pedido(s) a este fornecedor. Quando o fornecedor enviar a NF estará os vários pedidos na mesma nota. Vejamos então, como podemos incluir os dois (ou mais) pedidos em uma mesma nota recebida. | <br> Às vezes ocorre de fazermos um pedido de compras para um fornecedor e lançar esse pedido no sistema. E passado um tempo, haver a necessidade de fazermos outro(s) pedido(s) a este fornecedor. Quando o fornecedor enviar a NF estará os vários pedidos na mesma nota. Vejamos então, como podemos incluir os dois (ou mais) pedidos em uma mesma nota recebida. | ||
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<br> Nesta janela, estão os pedidos feitos pelo fornecedor selecionado anteriormente. Selecione um dos itens desejados na parte superior (1) e confirme (2). Depois repita o processo de faturar pedido (janela anterior) e selecione outro item desejado (1) e confirme (2). Repita o processo até terminar os itens desejados. Após isso clique em confirmar na janela anterior. | <br> Nesta janela, estão os pedidos feitos pelo fornecedor selecionado anteriormente. Selecione um dos itens desejados na parte superior (1) e confirme (2). Depois repita o processo de faturar pedido (janela anterior) e selecione outro item desejado (1) e confirme (2). Repita o processo até terminar os itens desejados. Após isso clique em confirmar na janela anterior. | ||
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Edição das 17h17min de 24 de fevereiro de 2014
Às vezes ocorre de fazermos um pedido de compras para um fornecedor e lançar esse pedido no sistema. E passado um tempo, haver a necessidade de fazermos outro(s) pedido(s) a este fornecedor. Quando o fornecedor enviar a NF estará os vários pedidos na mesma nota. Vejamos então, como podemos incluir os dois (ou mais) pedidos em uma mesma nota recebida.
Após isso é importante selecionar o Fornecedor. Para isso clique na lupinha (1), escolha o fornecedor da NF e em “Selecionar” na parte inferior da tela.
Depois de feito isso, clique em Faturar Pedido (2).
Nesta janela, estão os pedidos feitos pelo fornecedor selecionado anteriormente. Selecione um dos itens desejados na parte superior (1) e confirme (2). Depois repita o processo de faturar pedido (janela anterior) e selecione outro item desejado (1) e confirme (2). Repita o processo até terminar os itens desejados. Após isso clique em confirmar na janela anterior.
