Como lanço uma conta a pagar avulsa?

   Na tela inicial do sistema, na coluna de funções (à esquerda), selecione “Financeiro”. Em seguida, a aba irá se expandir selecione “Contas a Pagar”. Na tela que irá abrir selecione “adicionar”.
   Preencha todos os campos e clique em confirmar.
   Os campos obrigatórios são:

          • Outro Identificador (1).
          • Tipo de Documento (2).
          • Empresa (3).
          • Entidade (4).
          • Vendedor/Comprador (5).
          • Conta Bancária (6).
          • Valor da Duplicata (7).
          • Histórico e Histórico Analítico (8).

   

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