Como lanço uma conta a pagar avulsa?

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   Na tela inicial do sistema, na coluna de funções (à esquerda), selecione “Financeiro”. Em seguida, a aba irá se expandir selecione “Contas a Pagar”. Na tela que irá abrir selecione “adicionar”.
   Preencha todos os campos e clique em confirmar.

Os campos obrigatórios são:

   • Outro Identificador (1).
   • Tipo de Documento (2).
   • Empresa (3).
   • Entidade (4).
   • Vendedor/Comprador (5).
   • Conta Bancária (6).
   • Valor da Duplicata (7).
   • Histórico e Histórico Analítico (8).




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