Mudanças entre as edições de "Como eu insiro uma Nota Recebida no Sistema?"
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<br> Clique em confirmar Item. | <br> Clique em confirmar Item. | ||
<br> Caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir a instrução anterior. | <br> Caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir a instrução anterior. | ||
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Edição atual tal como às 10h06min de 28 de agosto de 2015
Toda nota recebida gera uma conta a pagar. Existem também contas que serão inseridas e que não possuem notas, como pagamentos de funcionários, impostos, etc.
Na tela inicial do sistema, na coluna de funções (à esquerda), selecione “Fiscal” (1). Em seguida, a aba irá se expandir selecione “Notas Recebidas” (2). Na tela que irá abrir selecione adicionar (3).
A nota é dividida em duas etapas. “Nota Fiscal Recebida” (1), e “Itens da Nota Fiscal” (2), onde estão os itens inseridos.
Os campos obrigatórios são:
3. Empresa.
4. Fornecedor.
5. Número da Nota.
6. Espécie e Série.
7. Comprador.
8. Conferente.
9. Transportadora.
10. Tipo Documento.
11. Conta Bancária.
12. Conta e Sub. Conta.
Após preencher os dados insira os itens do pedido, clique em Itens da Nota Fiscal e clique no sinal “+”, no canto inferior esquerdo, ou aperte a tecla “+” do teclado numérico, como atalho.
Os campos obrigatórios são:
• Código do produto (1).
• Quantidade (2).
• Valor total ou Valor Unitário (3).
• CST e CFOP (4).
• ICMS (5).
• PIS e COFINS (6).
Outros campos a observar:
• Histórico Individual (7) (Serve para definir um centro de custo individual para os itens, quando for necessário).
Clique em confirmar Item.
Caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir a instrução anterior.
Para finalizar, clique em confirmar na base do corpo da nota.
Após a confirmação do pedido, a tela de condição de pagamento se abrirá, onde é possível inserir os prazos e vencimentos.
Para saber mais sobre condição de pagamento clique no link a seguir: Condição de Pagamento
Após inserir as condições de pagamento clique em confirmar.
