Mudanças entre as edições de "Como eu insiro uma Nota Recebida no Sistema?"

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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toda nota recebida gera uma conta a pagar. Existem também contas que serão inseridas e que não possuem notas, como pagamentos de funcionários, impostos, etc.
 
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela inicial do sistema, na coluna de funções (à esquerda), selecione “Fiscal” (1). Em seguida, a aba irá se expandir selecione “Notas Recebidas” (2). Na tela que irá abrir selecione adicionar (3).
 
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>Nem todos os campos serão necessários em sua empresa, porém é importante deixar em branco e se for necessário preencher com o código padrão “1”.</u><br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após preencher os dados insira os itens do pedido, clique em Itens da Nota Fiscal e clique no sinal “+”, no canto inferior esquerdo, ou aperte a tecla “+” do teclado numérico, como atalho.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após preencher os dados insira os itens do pedido, clique em Itens da Nota Fiscal e clique no sinal “+”, no canto inferior esquerdo, ou aperte a tecla “+” do teclado numérico, como atalho.<br />
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<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Outros campos a observar:'''
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<br>'''Outros campos a observar:'''<br />
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<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Histórico Individual (7) (Serve para definir um centro de custo individual para os itens, quando for necessário).
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clique em confirmar Item.  
 
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir a instrução anterior.  
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir a instrução anterior.  
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para finalizar, clique em confirmar na base do corpo da nota.  
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para finalizar, clique em confirmar na base do corpo da nota.  
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após a confirmação do pedido, a tela de prazos se abrirá, onde é possível configurar os prazos das parcelas (1) ou a data (2).  
 
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Nota 1:''' Se apenas os prazos em dias forem preenchidos, os valores automaticamente se dividem pelas parcelas.
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Nota 2:''' Em alguns casos excepcionais, quando houver uma dízima nos valores é possível que seja necessário alocar 0,01 (para + ou para -), no valor de uma parcela manualmente.<br />
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<br>'''Nota 1:''' Se apenas os prazos em dias forem preenchidos, os valores automaticamente se dividem pelas parcelas.<br />
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<br>'''Nota 2:''' Em alguns casos excepcionais, quando houver uma dízima nos valores é possível que seja necessário alocar 0,01 (para + ou para -), no valor de uma parcela manualmente.<br />
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Edição das 08h46min de 25 de fevereiro de 2014


   Toda nota recebida gera uma conta a pagar. Existem também contas que serão inseridas e que não possuem notas, como pagamentos de funcionários, impostos, etc.
   Na tela inicial do sistema, na coluna de funções (à esquerda), selecione “Fiscal” (1). Em seguida, a aba irá se expandir selecione “Notas Recebidas” (2). Na tela que irá abrir selecione adicionar (3).




   A nota é dividida em duas etapas. “Nota Fiscal Recebida” (1), e “Itens da Nota Fiscal” (2), onde estão os itens inseridos.

Nota: Nem todos os campos serão necessários em sua empresa, porém é importante deixar em branco e se for necessário preencher com o código padrão “1”.</u>

Os campos obrigatórios são:

   • Empresa (3).
   • Fornecedor (4).
   • Número da Nota (5).
   • Espécie e Série (6).
   • Comprador (7).
   • Conferente (8).
   • Transportadora (9).
   • Tipo Documento (10).
   • Conta Bancária (11).
   • Conta e Sub. Conta (12).





   Após preencher os dados insira os itens do pedido, clique em Itens da Nota Fiscal e clique no sinal “+”, no canto inferior esquerdo, ou aperte a tecla “+” do teclado numérico, como atalho.

Os campos obrigatórios são:

   • Código do produto (1).
   • Quantidade (2).
   • Valor total ou Valor Unitário (3).
   • CST e CFOP (4).
   • ICMS (5).
   • PIS e COFINS (6).

Outros campos a observar:

   • Histórico Individual (7) (Serve para definir um centro de custo individual para os itens, quando for necessário).



   Clique em confirmar Item.
   Caso seja necessário adicionar novos itens é só repetir a instrução anterior.
   Para finalizar, clique em confirmar na base do corpo da nota.
   Após a confirmação do pedido, a tela de prazos se abrirá, onde é possível configurar os prazos das parcelas (1) ou a data (2).

Arquivo:GerarPrazo.PNG


Nota 1: Se apenas os prazos em dias forem preenchidos, os valores automaticamente se dividem pelas parcelas.

Nota 2: Em alguns casos excepcionais, quando houver uma dízima nos valores é possível que seja necessário alocar 0,01 (para + ou para -), no valor de uma parcela manualmente.

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