Destacar impostos ao cadastrar entidades
Destacar impostos ao cadastrar entidades
Para que as regras de impostos sejam classificadas corretamente há alguns campos que ao realizar cadastros deveremos ficar atentos.
Ao preencher uma nova entidade e um novo produto há campos que referenciam para calcular as regras do PPP.
Como funcionam as regras do PPP
Para que sejam aplicadas as regas do PPP são realizadas comparações entre cadastros de entidade e cadastro do produto para definir qual imposto será aplicado.
Manual
Neste manual estará descrito os campos utilizados nas regras do PPP ao cadastrar um novo produto e ao cadastrar uma nova entidade como cliente.
• Cadastro de Produto
Menu superior > Cadastros > Cadastro de Produtos - (Adicionar)
Informações Gerais
Por default a aba a abrir é a Informações Gerais (1), esta servirá para cadastrar as informações básicas do produto.
Campos Obrigatórios
2. Descrição Interna.
3. Marca - (caso não utilize este campo, deverá preencher com “1”).
4. Marca para Nota Fiscal - (caso não utilize este campo, deverá preencher com “1”).
5. Fornecedor - (caso não utilize este campo, deverá preencher com “1”).
6. Unidade.
Arquivo:Impostos.01.png
Grupos & Classificações
Os campos da aba Grupos e Classificações (1) servirão apenas para futuros relatórios e filtros.
Ao cadastrar um produto os campos obrigatórios na aba grupos e classificações são:
2. Grupo.
3. Sub. Grupo.
Arquivo:Impostos.02.png
Impostos
Nota: As regras do PPP são validadas a partir desta aba, por isto vale ressaltar que deverá estar atento aos dados que inserir.
Na aba impostos há todas as informações sobre os impostos do produto cadastrado.
Arquivo:Impostos.03.png
Ao cadastrar um novo produto os campos obrigatórios são:
Tipo do produto (1): O tipo do produto é um campo utilizado para consultar a situação do PPP. Procure o item que se enquadra para esse produto.
Sit. Tributária (2): Deverá selecionar a situação tributária na lupa.
Nota 1: O primeiro dígito indicará a origem do produto e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS.
Nota 2: Para a regra PPP somente é utilizado o primeiro dígito e os demais dígitos são apenas usado para entrada da nota.
NCM (3): Cada produto se enquadra dentro do NCM fornecido pela receita, utilize a lupa para encontra-lo.Ele é utilizado na tabela IVA (para saber mais sobre como cadastrar IVA consulte: Como cadastrar IVA) para que assim sistema calcule corretamente a Substituição tributária.
Nota: O NCM deverá conter 8 dígitos.
DACON (4): O código Dacon é utilizado para as notas de entrada, pois é ele quem irá identificar se o produto possui PIS e/ou COFINS.
Além dos campos obrigatórios há alguns campos que serão utilizados para validação do PPP, que são:
Segmento (5): O código do segmento do produto é utilizado em algumas empresas e servirá como filtro nas situações do PPP. Se houver o segmento do produto cadastrado deverá preencher de acordo com a classificação correspondente do produto.
Nota: Em algumas situações ele é utilizado para ignorar algumas regras do PPP.
Isento ICMS e Isento ST (6): Ao selecionar um segmento, os campos Isento ICMS e Isento ST já estarão pré-configurados.
Código Fiscal (7): Se utilizar o Código Fiscal deverá clicar na lupa para seleciona-lo.
Nota: Nem todas as empresas utilizam o Código Fiscal, pois ele é utilizado para filtrar as regras do PPP.
Incide PIS / Incide COFINS (8): Ao selecionar um Código Fiscal, a opção de Incide PIS/COFINS por padrão é pré-configurada. Caso o cliente possua impostos diferenciados, selecione “sim” ou “não”.
Nota: Algumas regras poderão ignorar o “sim”.
Código ANP (9): O código ANP é utilizado para venda de combustíveis e lubrificantes. Sem o código ANP a nota será rejeitada pela Receita.
Arquivo:Impostos.04.png
No canto direito há uma coluna com impostos, caso seu cliente possua impostos diferenciados, deve-se preenchê-los nestes campos.
Arquivo:Impostos.05.png
